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1、收款工作： a、復核客戶認購/認租書價格等條款，收取客戶定金、租金、保證金、管理費等款項； b、并根據收取款項開具收據或發票，并將收款錄入系統； c、整理各類收款憑證，確保憑證金額與收款金額一致； 2、報表編制： a、根據認購書/認租、優惠審批單、收款單據等資料、系統收款情況登記銷售臺賬； b、每日下班前結算各形式收款情況核對刷卡單、轉賬單、現金存款單等做好項目的日收入報表。 3、單據管理，每天移交出納收款單據： a、核對移交現金單據和現金給出納； b、核對移交銀行轉賬或POS刷卡給出納； 4、款項催收，連同營銷、客服部門及時對客戶欠款進行催收催繳。 c、核對單據與收款金額一致。 5、資料歸檔： a、保管營銷部門各種轉介贈送有價證券、做好有關的領用與發放記錄； b、收據、發票、文件審批單、認購/認租確認單、認購書，退款申請表等各資料分類妥善保管； c、向會計領用收據、發票，做好使用登記，存根聯裝訂整理留存。 5、服從財務管理中心各項工作、管理安排。